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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模的增值稅申報(bào)如何填寫(xiě)才能顯示本期應(yīng)補(bǔ)稅額為0。
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你好，你單位代開(kāi)發(fā)票收入金額是多少，自開(kāi)發(fā)票是金額是多少？
2019 04/12 15:41
84785006 
2019 04/12 15:43
代開(kāi)不含稅是66019.42元。自開(kāi)普票221601.95元。我們是小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度未超過(guò)30萬(wàn)
鄒老師 
2019 04/12 15:50
你好，在第一行，第二行填寫(xiě) 66019.42元，自開(kāi)普通發(fā)票填寫(xiě)在 小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次
84785006
2019 04/12 15:53
老師，那我代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)交了稅。我是不是要在本期預(yù)繳稅額里面填寫(xiě)代開(kāi)發(fā)票的稅額？？
84785006
2019 04/12 15:54
84785006
2019 04/12 15:55
預(yù)繳包含已交的么
鄒老師
2019 04/12 16:05
你好，是的，代開(kāi)發(fā)票預(yù)交稅額填寫(xiě)在預(yù)交稅額欄次
84785006
2019 04/12 16:07
嗯嗯，我那個(gè)代開(kāi)發(fā)票在1月開(kāi)出來(lái)就已經(jīng)交稅啦。最后本期退補(bǔ)稅額為0。這就是填寫(xiě)正確了對(duì)么
鄒老師
2019 04/12 16:14
你好，根據(jù)你提供的開(kāi)具發(fā)票信息，應(yīng)補(bǔ)退稅額為0是正確的
84785006
2019 04/12 16:19
老師，附加這些稅要怎么填寫(xiě)？？是不是收入不超過(guò)30萬(wàn)，附加也不要交稅？？是不是把增值稅普票填寫(xiě)在下免抵稅里面。代開(kāi)的填寫(xiě)在一般增值稅里面？？
84785006
2019 04/12 16:19
鄒老師
2019 04/12 16:26
你好，附加稅計(jì)稅依據(jù)一般計(jì)稅欄次填寫(xiě)0就是了
84785006
2019 04/12 16:43
那免抵稅額要填寫(xiě)對(duì)么？如果我那張代開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有交稅金的話，是不是一般計(jì)稅就要填寫(xiě)么
鄒老師
2019 04/12 16:49
你好，不需要
代開(kāi)發(fā)票是必然繳納了增值稅的
84785006
2019 04/12 16:51
我把東西找遍了，都沒(méi)看到她們繳納這筆稅款的單子。完稅證明也沒(méi)有。
鄒老師
2019 04/12 16:56
你好，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎？
84785006
2019 04/12 17:03
嗯嗯，如果我小規(guī)模納稅人自己開(kāi)具的增值稅專票，要不要交稅？？？如果要交稅，我還是把銷(xiāo)售額填寫(xiě)在稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票一欄么？
鄒老師
2019 04/12 17:04
你好，需要繳稅
計(jì)入第一行收入欄次
84785006
2019 04/12 17:12
我剛剛實(shí)驗(yàn)了一下，如果只是在第一行填寫(xiě)就出錯(cuò)哦
84785006
2019 04/12 17:12
84785006
2019 04/12 17:15
我將剛剛代卡發(fā)票這筆假設(shè)成我自己開(kāi)的專票，只填寫(xiě)第一行就出問(wèn)題哦
鄒老師
2019 04/12 17:15
你好，但是這個(gè)不是去稅局代開(kāi)的，就不應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在第二行啊
84785006
2019 04/12 17:35
所以我就特意想問(wèn)問(wèn)您怎么處理，因?yàn)橄麓挝乙怯鲆?jiàn)了怎么辦？？
鄒老師
2019 04/12 17:36
你好，自開(kāi)專用發(fā)票收入是填寫(xiě)在第一行的
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