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年報利潤表的時候 這個 上年金額 是填哪個？是上年12月的全年合計金額嗎？
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你好，這個表格的上年金額就是2017年的1-12月份的發(fā)生額
2019 04/12 09:09
84784996 
2019 04/12 09:09
17年的累計金額是嗎
鄒老師 
2019 04/12 09:15
你好，是的，是這樣的
84784996
2019 04/12 09:20
資產(chǎn)總額是要填哪一個？
鄒老師
2019 04/12 09:29
你好，填寫4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
84784996
2019 04/12 09:42
?不是資產(chǎn)總計嗎？
84784996
2019 04/12 09:46
3月 +6月+9月+12月的資產(chǎn)總計 / 4嗎？按資產(chǎn)負(fù)債表上的
鄒老師
2019 04/12 09:54
你好，填寫4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度資產(chǎn)平均數(shù)=（季度期初+季度期末）/2
84784996
2019 04/12 09:56
那這個數(shù)值算出來，就不是資產(chǎn)負(fù)債表12月末 的 資產(chǎn)總計一欄的金額了?
84784996
2019 04/12 10:04
算出來比這個12月底資產(chǎn)負(fù)債表中的 資產(chǎn)總計要小
鄒老師
2019 04/12 10:12
你好，本來就不是12月末 的 資產(chǎn)總計
而是4個月的平均數(shù)
84784996
2019 04/12 10:21
是這樣嗎？
鄒老師
2019 04/12 10:25
你好，是的，是這樣計算
84784996
2019 04/12 11:06
再問下 第1季度 就是上年年末資產(chǎn)總額+3月末的資產(chǎn)總計嗎？ 第2季度 4-6月 就是3月末的資產(chǎn)總計+6月末的資產(chǎn)總計 這樣的嗎？
鄒老師
2019 04/12 11:28
你好，2季度的期初數(shù)，是年初數(shù)，也就是 上年年末資產(chǎn)總額
84784996
2019 04/12 11:30
這樣不對吧老師 不管哪個季度都用上年末的資產(chǎn)總計來當(dāng)季初數(shù)嗎？
鄒老師
2019 04/12 11:39
你好，是的，期初數(shù)就是年初數(shù)，這個一年是不變的
84784996
2019 04/12 11:53
那我用 3月末的來當(dāng)?shù)诙径鹊钠诔跄愣颊f是對的?
鄒老師
2019 04/12 11:54
你好，你這個寫的是3 6 9 的資產(chǎn)總額，而沒有寫3 69的期末余額啊
84784996
2019 04/12 11:54
公式是是季度初期啊…… 季度初期不是年度初期
鄒老師
2019 04/12 11:56
你好，季度期初就是年初數(shù)的意思
期初數(shù)就是年初數(shù)，這個一年是不變的
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