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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
各位老師，想問(wèn)下，我們是購(gòu)買(mǎi)方，收到對(duì)方開(kāi)給我們的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù) 發(fā)票，需要填 在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那一行？對(duì)方開(kāi)給我們的空調(diào)折讓?zhuān)€有貨物退回
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您好
購(gòu)買(mǎi)方收到對(duì)方開(kāi)給我們的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 需要填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的20欄
2019 04/11 14:53
84784969 
2019 04/11 14:57
好的，謝謝甘老師
bamboo老師 
2019 04/11 14:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784969
2019 04/11 15:10
甘老師，我還想問(wèn)一下就是4月開(kāi)具16%發(fā)票3月申報(bào)的問(wèn)題 ，就是4月開(kāi)了16%，要就在申報(bào)3月增值稅時(shí)提前交這一部份的增值稅是嗎
bamboo老師
2019 04/11 15:12
是的 在申報(bào)3月增值稅時(shí)提前交這一部份的增值稅
84784969
2019 04/11 15:14
就等于是3月多交了這一部份增值稅和附加稅？那5月申報(bào)4月增值稅要怎么減掉？如果下個(gè)月的沒(méi)開(kāi)發(fā)票呢，在未開(kāi)具發(fā)票那里填 負(fù)數(shù) ，這種 情況要怎么申報(bào)啊下個(gè)月時(shí)
bamboo老師
2019 04/11 15:16
是的 3月多交了這一部份增值稅和附加稅 我這邊是要去大廳申報(bào)的 自己申報(bào)填負(fù)數(shù)無(wú)法通過(guò)
84784969
2019 04/11 15:17
去前臺(tái)要怎么申報(bào)老師能教 一下嗎
bamboo老師
2019 04/11 15:18
可以帶紙質(zhì)報(bào)表去 稅務(wù)大廳的工作人員填表申報(bào)
84784969
2019 04/11 15:23
老師你是有這樣操作成功過(guò)是嗎，我實(shí)在是想像不出來(lái)，下個(gè)月要怎么申報(bào)，4月就開(kāi)了這17萬(wàn)16%的發(fā)票，3月就把這筆申報(bào)了，沒(méi)開(kāi)過(guò)其它發(fā)票，下個(gè)月怎么做才能不重復(fù)交稅呢
bamboo老師
2019 04/11 15:28
是的 我這邊這樣操作是到大廳申報(bào)的 自己填寫(xiě)申報(bào)比對(duì)沒(méi)法通過(guò) 您那邊的話(huà)可以咨詢(xún)下稅務(wù)大廳或者12366 看怎么申報(bào)
84784969
2019 04/11 15:55
申報(bào)清卡了還能作廢申報(bào)表嗎
bamboo老師
2019 04/11 16:01
我這邊是要去大廳作廢申報(bào)表的 自己不能操作
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