問(wèn)題已解決

今天去稅務(wù)局，有幾張票補(bǔ)交所得稅，局領(lǐng)導(dǎo)給按的是17%是進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出稅率，因?yàn)槭?017年的稅票，然后又按17%*25%=0.0425的標(biāo)準(zhǔn)，讓交所得稅，不明白為什么是17%*25%呀

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/09 11:51
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你進(jìn)轉(zhuǎn)出會(huì)讓成本增大，理論上是要少交所得稅呀，你這個(gè)票具體什么情況？
2019 04/09 12:36
84784990
2019 04/09 13:11
我也不知道，因?yàn)槲覀?017年的進(jìn)項(xiàng)票失聯(lián)了，在2018年6月份的時(shí)候讓我們做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不交了增值稅，今年又讓我們補(bǔ)交企業(yè)所得稅，進(jìn)項(xiàng)稅額是15萬(wàn)，讓我們交150000*25%，補(bǔ)交企業(yè)所得稅
84784990
2019 04/09 13:20
我把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額，轉(zhuǎn)到成本里了，成本增大，企業(yè)所得少，現(xiàn)在讓補(bǔ)交
小云老師
2019 04/09 14:01
對(duì)呀，按理說(shuō)不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)交補(bǔ)交所得稅的，建議問(wèn)清楚稅局補(bǔ)的原因
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