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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票的明細(xì)對(duì)不上，可以抵扣嗎？如何巧妙地入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
可以抵扣的，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額主要看是否是應(yīng)稅行為，既不考慮進(jìn)銷對(duì)應(yīng)關(guān)心，也不考慮稅率的對(duì)應(yīng)關(guān)系
2019 04/09 11:35
84785033 
2019 04/09 11:50
那對(duì)應(yīng)的每月的庫(kù)存出入庫(kù)明細(xì)不是對(duì)不上了嗎？
張艷老師 
2019 04/09 12:56
怎么會(huì)對(duì)不上呢？是按實(shí)際銷售的庫(kù)存商品的金額出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。沒看明白您這個(gè)問題，請(qǐng)具體介紹一下
84785033
2019 04/09 13:08
意思就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上買進(jìn)來的是A，銷項(xiàng)發(fā)票上賣出去的是B，不是同一類產(chǎn)品，這樣也沒事嗎？不是應(yīng)該對(duì)上的嗎？
張艷老師
2019 04/09 13:11
如果您公司的商貿(mào)流通行業(yè)的話，這樣是不可以的，稅局會(huì)預(yù)警出來，給您公司帶來稅務(wù)檢查風(fēng)險(xiǎn)的。
84785033
2019 04/09 14:12
我們是建筑行業(yè) 有銷售和工程兩部分
張艷老師
2019 04/09 14:32
如果是采購(gòu)A，經(jīng)過加工成為B對(duì)外銷售的話，這個(gè)是沒有問題的。
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