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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
所得稅季報(bào)表營(yíng)業(yè)成本包括哪些
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利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019 04/08 20:28
84785027 
2019 04/08 20:30
我今天填報(bào)表，把所有的費(fèi)用也加在一起了，要去大廳修改嗎？
84785027
2019 04/08 20:32
老師，第一季度我們開了票，有利潤(rùn)，但是后面就沒有了，我可以預(yù)估一些成本費(fèi)用嗎？等發(fā)票來(lái)了再?zèng)_銷，這樣可以少交點(diǎn)所得稅，還是可以不按照利潤(rùn)總額交，先預(yù)繳一點(diǎn)？采取哪個(gè)更合適呢？
三寶老師 
2019 04/08 20:36
如果將來(lái)成本金額大于你本次申報(bào)數(shù)字，可以不去更正。
預(yù)計(jì)將來(lái)沒有利潤(rùn)，先預(yù)估成本吧。
84785027
2019 04/08 20:39
可是我填的數(shù)字里面已經(jīng)包含了預(yù)估的全年成本費(fèi)用了，要不要改成本期的實(shí)際營(yíng)業(yè)成本？
84785027
2019 04/08 20:41
比如，老師下個(gè)月來(lái)了一些成本費(fèi)用票，我預(yù)估的多，是一次沖銷預(yù)估的呢？還是按照票面沖銷，剩下的還留在預(yù)估成本費(fèi)用里面？
三寶老師
2019 04/08 20:47
1最好去更正申報(bào)
2沒有明確規(guī)定，一般預(yù)估費(fèi)用在匯算清繳前支付稅務(wù)都認(rèn)可
84785027
2019 04/08 20:55
好的，就是說(shuō)預(yù)估費(fèi)用也是可以留在帳面上的，老師，這里的收入成本都是和利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)一致的吧？包括暫估的費(fèi)用吧？
三寶老師
2019 04/08 20:58
根據(jù)利潤(rùn)表填就是
84785027
2019 04/08 20:59
好的謝謝老師
三寶老師
2019 04/08 21:00
不客氣，祝你工作愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)
84785027
2019 04/08 21:03
之前代理記賬都是計(jì)提200先交一點(diǎn)，成本是推算出來(lái)的，就和利潤(rùn)表上不一致，正確的是應(yīng)該預(yù)估成本費(fèi)用減少所得稅費(fèi)用，是吧老師
三寶老師
2019 04/08 21:19
看不懂你說(shuō)的什么
84785027
2019 04/08 21:25
我是說(shuō)之前代理記賬申報(bào)時(shí)，是沒有預(yù)估成本費(fèi)用，也沒有按照實(shí)際利潤(rùn)繳納，先計(jì)提一點(diǎn)所得稅費(fèi)用，填寫報(bào)表時(shí)，沒有按照利潤(rùn)表上的實(shí)際利潤(rùn)總額計(jì)算，而是按照預(yù)提的所得稅費(fèi)用來(lái)推算成本，這樣做是錯(cuò)誤的嗎？
三寶老師
2019 04/08 21:28
代理記賬的都是敷衍了事，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很大
84785027
2019 04/08 21:30
好吧，我預(yù)估了全年的成本費(fèi)用可以嗎老師
三寶老師
2019 04/08 21:37
理論上沒有你這種做法。預(yù)估費(fèi)用要有依據(jù)，不然稅務(wù)查到會(huì)處罰的
84785027
2019 04/08 21:41
那我該怎么操作，我們到年底是虧損的，現(xiàn)在按照實(shí)際的繳納了，回頭也是麻煩，暫估成本費(fèi)用也是可以的嗎老師，我下個(gè)月有票時(shí)可以先把暫估的都沖銷了，再按照實(shí)際的來(lái)做賬行嗎
三寶老師
2019 04/08 22:02
預(yù)估成本是可以的，但沒有預(yù)估全年的，畢竟你現(xiàn)在收入也只有一個(gè)季度。
84785027
2019 04/08 22:20
我們?nèi)甑氖杖氩畈欢喽荚谶@一個(gè)季度開票了，我下個(gè)月可以先沖銷預(yù)估成本嗎？按照實(shí)際的來(lái)做帳
三寶老師
2019 04/08 22:23
本來(lái)就應(yīng)該按實(shí)際做賬
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