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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到員工報(bào)銷住宿費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已驗(yàn)證已記賬，隔月發(fā)現(xiàn)有誤，不應(yīng)該給員工報(bào)銷賬務(wù)怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
具體是什么錯(cuò)誤 發(fā)票有問題還是不符合內(nèi)部制度？？
2019 04/08 14:50
84785023 
2019 04/08 14:58
發(fā)票有誤
馬老師 
2019 04/08 15:07
那就要開紅字發(fā)票，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在申報(bào)的時(shí)候
做賬的時(shí)候借其他應(yīng)收款---某人 借管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)
要么報(bào)銷人就直接退錢給你 借方用銀行存款或現(xiàn)金
84785023
2019 04/08 15:14
如果對(duì)方酒店覺得金額小不給開負(fù)數(shù)如何處理 我能直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
馬老師
2019 04/08 15:15
可以的 但是這個(gè)發(fā)票就不可以稅前扣除 這個(gè)員工就要承擔(dān)這部分錢
84785023
2019 04/08 15:20
嗯 這個(gè)直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以是嗎
84785023
2019 04/08 15:27
填制申報(bào)表二的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額我可以選其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形嗎 不知道選哪一個(gè)
馬老師
2019 04/08 15:30
就選擇其他的 單獨(dú)列明的你們都不屬于
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