00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月作廢了11張發(fā)票會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
符合作廢規(guī)定的，沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)。
2019 04/08 07:42
84784991 
2019 04/08 07:45
第一次作廢了5張是因?yàn)槎愂辗诸惥幋a弄錯(cuò)了，第二次作廢是因?yàn)榭蛻舾犊顣r(shí)間在4月之前，對(duì)方要求按原稅率16%開(kāi)具
玲老師 
2019 04/08 07:47
符合作廢原因的問(wèn)題不大，要是多的稅務(wù)局可能會(huì)問(wèn)什么原因。
84784991
2019 04/08 11:05
玲老師，我還想咨詢一下，我4.3日開(kāi)了13%的專票給客戶，但是客戶不收需要我們開(kāi)16%的專票，對(duì)方說(shuō)他們的款項(xiàng)是4月之前付的，這個(gè)要怎么處理
84784991
2019 04/08 11:05
是把13%的發(fā)票作廢重開(kāi)16%的嗎
玲老師
2019 04/08 11:07
要是開(kāi)錯(cuò)了 可以的 這個(gè)月開(kāi)16的 應(yīng)是3月做了無(wú)票收入申報(bào)稅納稅的才可以 或者開(kāi)錯(cuò)的 才可以開(kāi)
84784991
2019 04/08 11:13
但是3月我們已經(jīng)報(bào)稅了，就算更正申報(bào)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，我們就需要交很多稅
玲老師
2019 04/08 11:35
3月 申報(bào)無(wú)票收入 這個(gè)月你可以開(kāi)原稅率的發(fā)票 當(dāng)月作廢的不用做賬 后面開(kāi)的無(wú)票收入在報(bào)表無(wú)票收入欄填寫負(fù)數(shù)
84784991
2019 04/08 11:35
我可以現(xiàn)在13%的發(fā)票作廢了，4月做無(wú)票收入申報(bào)，然后我5月再開(kāi)16%的發(fā)票嗎
玲老師
2019 04/08 11:36
不可以了 4月所屬期沒(méi)有16稅率了 只有3月可以申報(bào)無(wú)票收入 4月才可以開(kāi)16稅率的
84784991
2019 04/08 11:38
老師，你的意思就是我們現(xiàn)在更正3月的增值稅申報(bào)，做無(wú)票收入，收入那里填負(fù)數(shù)，然后開(kāi)具16%的發(fā)票，5月初申報(bào)的時(shí)候再繳稅嗎
玲老師
2019 04/08 11:51
你把問(wèn)題再重新提問(wèn)一下 咱倆現(xiàn)在的交流好像不在一個(gè)點(diǎn)上了 你最好開(kāi)始是問(wèn)發(fā)票作廢的問(wèn)題 現(xiàn)在你問(wèn)的是什么問(wèn)題？
84784991
2019 04/08 11:52
意思不能問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題？
玲老師
2019 04/08 11:59
現(xiàn)在是不知道問(wèn)的是哪個(gè)問(wèn)題 你重新提問(wèn)下 我好知道你是問(wèn)的哪個(gè)問(wèn)題 好回復(fù)
閱讀 2396
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
123
意見(jiàn)反饋
