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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月作廢了11張發(fā)票會不會有風(fēng)險(xiǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
符合作廢規(guī)定的，沒有什么風(fēng)險(xiǎn)。
2019 04/08 07:42
84784991 
2019 04/08 07:45
第一次作廢了5張是因?yàn)槎愂辗诸惥幋a弄錯(cuò)了，第二次作廢是因?yàn)榭蛻舾犊顣r(shí)間在4月之前，對方要求按原稅率16%開具
玲老師 
2019 04/08 07:47
符合作廢原因的問題不大，要是多的稅務(wù)局可能會問什么原因。
84784991
2019 04/08 11:05
玲老師，我還想咨詢一下，我4.3日開了13%的專票給客戶，但是客戶不收需要我們開16%的專票，對方說他們的款項(xiàng)是4月之前付的，這個(gè)要怎么處理
84784991
2019 04/08 11:05
是把13%的發(fā)票作廢重開16%的嗎
玲老師
2019 04/08 11:07
要是開錯(cuò)了 可以的 這個(gè)月開16的 應(yīng)是3月做了無票收入申報(bào)稅納稅的才可以 或者開錯(cuò)的 才可以開
84784991
2019 04/08 11:13
但是3月我們已經(jīng)報(bào)稅了，就算更正申報(bào)，沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，我們就需要交很多稅
玲老師
2019 04/08 11:35
3月 申報(bào)無票收入 這個(gè)月你可以開原稅率的發(fā)票 當(dāng)月作廢的不用做賬 后面開的無票收入在報(bào)表無票收入欄填寫負(fù)數(shù)
84784991
2019 04/08 11:35
我可以現(xiàn)在13%的發(fā)票作廢了，4月做無票收入申報(bào)，然后我5月再開16%的發(fā)票嗎
玲老師
2019 04/08 11:36
不可以了 4月所屬期沒有16稅率了 只有3月可以申報(bào)無票收入 4月才可以開16稅率的
84784991
2019 04/08 11:38
老師，你的意思就是我們現(xiàn)在更正3月的增值稅申報(bào)，做無票收入，收入那里填負(fù)數(shù)，然后開具16%的發(fā)票，5月初申報(bào)的時(shí)候再繳稅嗎
玲老師
2019 04/08 11:51
你把問題再重新提問一下 咱倆現(xiàn)在的交流好像不在一個(gè)點(diǎn)上了 你最好開始是問發(fā)票作廢的問題 現(xiàn)在你問的是什么問題？
84784991
2019 04/08 11:52
意思不能問幾個(gè)問題？
玲老師
2019 04/08 11:59
現(xiàn)在是不知道問的是哪個(gè)問題 你重新提問下 我好知道你是問的哪個(gè)問題 好回復(fù)
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