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問題已解決
年底的時候已經(jīng)結轉(zhuǎn)了本年利潤，現(xiàn)在審計調(diào)整，利潤增加了，這個要在調(diào)整期做分錄嗎？
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調(diào)整分錄不是非要做不可，有些可以調(diào)表不調(diào)賬。選擇做不做也可跟審計溝通，看有沒有必要。
2019 04/04 16:56
84785036 
2019 04/04 16:59
如果不做分錄，我系統(tǒng)里的數(shù)就始終和我報表的數(shù)不一致了
84785036
2019 04/04 16:59
我想盡量一致
嬉嬉老師 
2019 04/04 17:02
不做分錄的話，系統(tǒng)里的數(shù)字出來后，再調(diào)整報表。這就要多這個步驟。
嬉嬉老師
2019 04/04 17:12
要做到在系統(tǒng)里面全部一致，就只有調(diào)整了。
84785036
2019 04/04 17:15
我現(xiàn)在想在調(diào)整期做調(diào)整分錄，那所有分錄做完還要再做一次期末結轉(zhuǎn)嗎？
84785036
2019 04/04 17:15
我結轉(zhuǎn)本年利潤是只結轉(zhuǎn)差額部分嗎？
84785036
2019 04/04 17:15
麻煩老師指導
嬉嬉老師
2019 04/04 17:25
事務所會有完整的調(diào)整分錄，包括損益所得稅之類的，不需要做了還去結轉(zhuǎn)。跟事務所溝通調(diào)整事項，怎么調(diào)整他們有義務告訴被審計單位。
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