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匯算清繳里面賬載金額和實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該怎么填呢

84785027| 提問時(shí)間：2019 04/04 15:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，賬載金額按賬面發(fā)生金額填寫 稅收金額按稅法允許扣除的金額填寫
2019 04/04 15:27
84785027
2019 04/04 15:28
老師，你好，我是會計(jì)小白，
84785027
2019 04/04 15:29
稅收金額是扣除所得稅的金額嗎
84785027
2019 04/04 15:32
還是扣除個(gè)人所得稅后的金額呢？
鄒老師
2019 04/04 15:36
你好，稅收金額就是稅法允許扣除的金額 比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)100，稅法允許扣除60 那么賬面就是100，稅收金額就是 60
84785027
2019 04/04 15:49
資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，如果18年公司不涉及資產(chǎn)損失是不是不需要填寫這張表格呢
鄒老師
2019 04/04 15:50
你好，是的，是這樣的
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