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酒店，2月布草洗滌費用，以及各項服務費都是到3月或者4月才能開回來，在2月能先做計提費用分錄嗎。收到發(fā)票要怎么沖掉呢，求教。
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你好，可以等發(fā)票回來再做賬，支付錢可以計入預付賬款。
2019 04/04 11:08
84785005 
2019 04/04 11:17
能具體說說分錄嗎
月月老師 
2019 04/04 11:18
你好
借：預付賬款
貸：銀行存款
發(fā)票回來
借：管理費用—服務費
貸：預付賬款
84785005
2019 04/04 11:20
我們能不能在發(fā)票還沒有回來的時候先把費用計提進去
月月老師
2019 04/04 11:24
你好，也是可以的。
84785005
2019 04/04 11:25
那么如果要計提的話，請問計提和發(fā)票回來的分錄應該怎么做呢
月月老師
2019 04/04 11:33
你好
借：預付賬款
貸：銀行存款
借：管理費用-服務費-暫估
貸：預付賬款
發(fā)票回來
沖暫估分錄
借：管理費用-服務費-暫估 負數(shù)
貸：預付賬款 負數(shù)
借：管理費用-服務費
貸：預付賬款
84785005
2019 04/04 11:36
我們有，服務費，洗滌費，等，這些都要做管理費用的暫估對嗎
月月老師
2019 04/04 11:39
你好，沒有發(fā)票都做暫估。
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