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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
酒店，2月布草洗滌費(fèi)用，以及各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)都是到3月或者4月才能開(kāi)回來(lái)，在2月能先做計(jì)提費(fèi)用分錄嗎。收到發(fā)票要怎么沖掉呢，求教。
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你好，可以等發(fā)票回來(lái)再做賬，支付錢可以計(jì)入預(yù)付賬款。
2019 04/04 11:08
84785005 
2019 04/04 11:17
能具體說(shuō)說(shuō)分錄嗎
月月老師 
2019 04/04 11:18
你好
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
發(fā)票回來(lái)
借：管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)
貸：預(yù)付賬款
84785005
2019 04/04 11:20
我們能不能在發(fā)票還沒(méi)有回來(lái)的時(shí)候先把費(fèi)用計(jì)提進(jìn)去
月月老師
2019 04/04 11:24
你好，也是可以的。
84785005
2019 04/04 11:25
那么如果要計(jì)提的話，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提和發(fā)票回來(lái)的分錄應(yīng)該怎么做呢
月月老師
2019 04/04 11:33
你好
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)-暫估
貸：預(yù)付賬款
發(fā)票回來(lái)
沖暫估分錄
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)-暫估 負(fù)數(shù)
貸：預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
貸：預(yù)付賬款
84785005
2019 04/04 11:36
我們有，服務(wù)費(fèi)，洗滌費(fèi)，等，這些都要做管理費(fèi)用的暫估對(duì)嗎
月月老師
2019 04/04 11:39
你好，沒(méi)有發(fā)票都做暫估。
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