問(wèn)題已解決

簡(jiǎn)易征收的公司收到金稅盤(pán)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以抵扣嗎？如何做分錄？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/04 10:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以的。借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用。
2019 04/04 10:40
84785043
2019 04/04 10:45
轉(zhuǎn)到減免稅額后還需要做分錄嗎？簡(jiǎn)易計(jì)稅月末不用轉(zhuǎn)入未交增值稅，不轉(zhuǎn)入的話(huà)賬上應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額沒(méi)變啊？
宋生老師
2019 04/04 10:48
您好！不用了。你按這個(gè)差額交稅就可以了。簡(jiǎn)易征收本身的金額不變的
84785043
2019 04/04 10:51
額。。那比如應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅10000 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 次月交稅 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-9720 那簡(jiǎn)易計(jì)稅科目就會(huì)有余額，這樣可以嗎？
宋生老師
2019 04/04 10:56
您好！是的，就是這樣的。
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