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報銷有發(fā)票的，有了憑證做費用。還有給他補(bǔ)貼，比如一天50額外補(bǔ)貼，那這個原始憑證從哪來？是不是這個差旅報銷單就是原始憑證？就是可以做為日后做帳抵費用 的？

84785025| 提問時間：2019 04/03 17:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！這個是計入工資繳個稅了。直接工資表上體現(xiàn)
2019 04/03 17:33
84785025
2019 04/03 18:00
出差補(bǔ)貼是計入工資的是嗎？
84785025
2019 04/03 18:20
這個記賬科目還是管理費用科目嗎？
宋生老師
2019 04/04 09:42
你好！是的。是計入工資。借管理費用-工資-出差補(bǔ)貼 貸應(yīng)付職工薪酬
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