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問題已解決
，去年記錯一筆財務(wù)費用，利潤表報表里財務(wù)費用是利息收入，應(yīng)該是負數(shù)吧，結(jié)果填成了正數(shù)，現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)，今年怎么調(diào)整
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報表利息收入里是填寫正數(shù) 代表利息收入 負數(shù)是利息費用
2019 04/03 13:53
玲老師 
2019 04/03 14:20
一共就這一筆財務(wù)費用嗎？
玲老師
2019 04/03 14:21
如果就這一筆，你就按你賬上財務(wù)費用，那個余額填列就對是負數(shù)，你就填負數(shù)。
玲老師
2019 04/03 14:22
最新的財務(wù)報表，財務(wù)費用，下面有明細財務(wù)收入，但是你這個沒有明細，你就按你賬上財務(wù)費用科目余額填寫就對。
玲老師
2019 04/03 14:33
我以為你是最新的報表呢 所以說利息收入填寫 正數(shù) 最新報表在賬務(wù)費用 下面是分開利息費用 和利息收入的
玲老師
2019 04/03 14:34
看到你這個圖后發(fā)現(xiàn)不是最新版的報表 所以你這樣填寫是對的 因為你這個報表財務(wù)費用 下面沒有具體的財務(wù)收入明細
玲老師
2019 04/03 14:35
這個問題現(xiàn)在明白了嗎？
玲老師
2019 04/03 14:42
你的憑證做的對你不都是用的借方嗎，借銀行存款 借財務(wù)費用負數(shù)。
玲老師
2019 04/03 14:43
利潤表，根據(jù)科目余額表，填列科目余額表上財務(wù)費用是負0.9你就填寫負0.9。
玲老師
2019 04/03 14:48
你好 為了方便其他同學(xué)查看同類的問題 不同的問題請您重新發(fā)起提問 老師再接手回復(fù)你的提問。
84785033 
2019 04/03 13:57
那這樣不對？
84785033
2019 04/03 14:06
84785033
2019 04/03 14:06
哪個是正確的
84785033
2019 04/03 14:25
我這個財務(wù)費用是利息收入，您不是說利潤表得填正數(shù)嗎，如果是正數(shù)的話，我的憑證有錯嗎
84785033
2019 04/03 14:29
我有點暈了
84785033
2019 04/03 14:36
這是是對的？
84785033
2019 04/03 14:38
老師你先看看我的憑證做的對嗎
84785033
2019 04/03 14:39
如果這個憑證是對的話，那財務(wù)費用那應(yīng)該是-0.9吧
84785033
2019 04/03 14:40
我是利潤報表那財務(wù)費用應(yīng)該是-0.9
84785033
2019 04/03 14:46
憑證對的話，那當(dāng)月的利潤表營業(yè)利潤按照4999.1來算是對的對吧，可是我給弄成5000.9了，這個月我想調(diào)整，怎么調(diào)整呢
84785033
2019 04/03 14:46
憑證對的話，那當(dāng)月的利潤表營業(yè)利潤按照4999.1來算是對的對吧，可是我給弄成5000.9了，這個月我想調(diào)整，怎么調(diào)整呢
84785033
2019 04/03 14:48
都是負數(shù)哈
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