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在匯算清繳時(shí)，賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何區(qū)分？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/03 10:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)是看最終匯算清繳是要補(bǔ)稅還是退稅了。不看單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用的
2019 04/03 11:05
84785025
2019 04/03 11:22
老師好，假如工資賬載金額1200，實(shí)際發(fā)生額1300，稅收金額1300，納稅調(diào)整金額1200-1300出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這種情況合理不？
宋生老師
2019 04/03 11:25
您好！這樣是可以。但是你要去補(bǔ)充申報(bào)個(gè)稅
84785025
2019 04/03 11:34
老師好，請(qǐng)問(wèn)實(shí)際發(fā)生額包括1月份支付的上年12月的工資嗎？
宋生老師
2019 04/03 11:35
你好！包括的了。匯算清繳前支付都可以
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