問(wèn)題已解決

去年未開票收入，上個(gè)月補(bǔ)交了稅款，這月應(yīng)該怎么調(diào)賬，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/02 13:47
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
去年的未開票收入在2018年賬里是否有確認(rèn)收入？
2019 04/02 13:59
84785024
2019 04/02 14:12
沒有
彩麗老師
2019 04/02 14:21
1、本年度補(bǔ)做去年未開票收入： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3、繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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