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問題已解決
滿足增值稅免稅政策,在填寫增值稅納稅表格時(shí),除了填寫9、10攔次外,還要填寫哪些
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速問速答您好,還要填寫第17、18欄
2019 04/02 10:44
84785020
2019 04/02 10:48
17欄是核定應(yīng)納稅額,18欄是減征額,我不是免稅了嗎,還要填寫這個(gè)嗎?
張艷老師
2019 04/02 10:53
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?享受免征增值稅政策?
84785020
2019 04/02 10:56
是的,是小規(guī)模。季度只開了普票,還沒超過三十萬,我現(xiàn)在要增值稅申報(bào),填了9欄和10欄,不知道還要填寫哪幾個(gè)欄目
張艷老師
2019 04/02 11:00
這個(gè)還要填寫第17、18欄的
84785020
2019 04/02 11:03
只填寫17,18嗎,其他的不用填寫嗎
張艷老師
2019 04/02 11:23
是需要填寫第10、18欄項(xiàng)目中,然后第9、17欄會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)的。
張艷老師
2019 04/02 11:58
補(bǔ)充一下:要將免稅銷售額填寫進(jìn)第10欄 “其中:小微企業(yè)免稅銷售額”將免征稅額填寫進(jìn)第20欄“ 其中:小微企業(yè)免稅額”
84785020
2019 04/02 13:13
這個(gè)免稅銷售額是含稅的還是不含稅的
張艷老師
2019 04/02 13:24
注意一下:申報(bào)表上的銷售額都是“不含稅”的概念。
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