問(wèn)題已解決

2018年，有一筆銀行存款支付供應(yīng)商貨款30萬(wàn)漏記了，怎么調(diào)帳？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/30 16:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，補(bǔ)做支付貨款分錄就是，借；應(yīng)付賬款 30萬(wàn) 貸；銀行存款 30萬(wàn)
2019 03/30 16:40
84784987
2019 03/30 16:43
需要做以前年度損益調(diào)整嗎
鄒老師
2019 03/30 16:44
你好，不需要，因?yàn)檫@個(gè)根本不涉及損益科目，所以不需要通過(guò) 以前年度損益調(diào)整科目核算的
84784987
2019 03/30 16:47
補(bǔ)到本月憑證里？還是做進(jìn)2018年發(fā)生當(dāng)月？
鄒老師
2019 03/30 16:47
你好，補(bǔ)到這個(gè)月就是了
84784987
2019 03/30 16:52
銀行單是去年的，稅局是否會(huì)問(wèn)呢？
鄒老師
2019 03/30 16:52
你好，可能會(huì)問(wèn)，問(wèn)到就說(shuō)遺漏了，現(xiàn)在補(bǔ)入帳
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