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中途建賬，庫(kù)存商品怎么做入庫(kù)處理，分錄怎么寫(xiě)

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/29 14:01
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
庫(kù)存商品需要根據(jù)盤(pán)點(diǎn)的金額入賬，初始建賬的流程：首先需要盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額，資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款（投資款計(jì)入實(shí)收資本科目）計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
2019 03/29 14:03
84785012
2019 03/29 14:07
老師那中途建賬，有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款怎么做賬
方亮老師
2019 03/29 14:12
模板如下； 借；資產(chǎn)類(lèi)科目 借；應(yīng)收賬款 貸；實(shí)收資本 貸；應(yīng)付賬款 貸；負(fù)債類(lèi)科目 貸；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（也可能在借方）
84785012
2019 03/29 14:19
我想問(wèn)我中途建賬，比如下個(gè)月就是四月份了，我直接建賬3月1日，上面那些現(xiàn)有的情況錄入后，就直接開(kāi)啟一個(gè)4月份的憑證做賬嗎
84785012
2019 03/29 14:19
上面做的那些變成期初余額對(duì)嗎？
方亮老師
2019 03/29 14:24
您的理解正確。祝您工作愉快！
84785012
2019 03/29 15:44
你好，如果后期發(fā)現(xiàn)有以前的應(yīng)收應(yīng)付賬款或是固定資產(chǎn)之類(lèi)的沒(méi)入賬的話要怎么調(diào)整
84785012
2019 03/29 15:45
分錄如何做才對(duì)
方亮老師
2019 03/29 15:52
分錄如下；1、借；應(yīng)收賬款 借；固定資產(chǎn) 貸；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2、借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸；應(yīng)付賬款
84785012
2019 03/29 16:01
我聽(tīng)一個(gè)朋友講要調(diào)節(jié)什么以前年度損益的 感覺(jué)很奇怪，沒(méi)做過(guò)
方亮老師
2019 03/29 16:06
不用調(diào)整的。祝您工作愉快！
方亮老師
2019 03/29 16:08
補(bǔ)充；不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算，通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目核算即可，通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目核算就是調(diào)整以前年度的損益。
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