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采購的原材料 上個月入庫沒有發(fā)票 之前的財務(wù)也沒做暫估 直接入的原材料 這個月發(fā)票來了 要怎么做賬呢
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你好 上個月做暫估 本來發(fā)票來了 沖暫估分錄 上月分錄不變金額負數(shù)即可 然后在根據(jù)發(fā)票入庫入賬
2019 03/29 11:24
84784972 
2019 03/29 11:26
上月沒有做暫估 直接入的原材料 不含稅金額 現(xiàn)在我收到發(fā)票了 是不是直接入賬一個稅額就好了啊
meizi老師 
2019 03/29 11:29
你好 你要體現(xiàn)出是暫估 需要按實際業(yè)務(wù)把暫估沖了 不是你說的直接補做稅額
84784972
2019 03/29 11:32
老師 體現(xiàn)暫估應(yīng)該是上月就要暫估 上月沒暫估 我這個月還要做暫估再沖掉嗎 然后根據(jù)發(fā)票金額再做一個分錄？ 這樣的話原材料不是多了嗎 賬上 等于上個月入了一次 這個月又入了一次
meizi老師
2019 03/29 11:36
你好 如果沒做暫估 你就不沖暫估 直接根據(jù)你發(fā)票做 按實際情況你上月都入庫了 就應(yīng)該是先暫估的
84784972
2019 03/29 11:41
老師 我還是不能理解您的意思 上個月沒做暫估 我這個月不沖 直接根據(jù)發(fā)票入賬 那原材料賬上不是會比實際的多嗎 等于上個月入了一次賬 這個月根據(jù)發(fā)票又入了一次賬
meizi老師
2019 03/29 11:51
實際本來就應(yīng)該上月做暫估分錄 這月拿到發(fā)票沖暫估 然后按實際發(fā)票再次做入庫入賬
84784972
2019 03/29 11:54
問題是之前的財務(wù)沒有做暫估 我這個月剛來公司 不知道這種情況應(yīng)該怎么辦 上月沒做暫估 我這個月不用沖暫估 根據(jù)發(fā)票也只能做一個進項稅額 不然賬上原材料不是就多了嗎 我知道只入進項是有問題的 但是還可以怎么處理呢 我想請教的就是這個問題
meizi老師
2019 03/29 11:58
你好 那你本月就補做一個暫估分錄 然后隨著沖你的暫估分錄 按你實際發(fā)票再一次做入庫入賬 這樣符合業(yè)務(wù)發(fā)生的情況
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