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小規(guī)模公司，電子稅務(wù)局代開專票，所得稅和增值稅申報(bào)要怎么填列啊。在代開時(shí)增值稅稅款已劃走，季度申報(bào)不知道怎么操作了
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你好。同學(xué)。申報(bào)的時(shí)候這部分屬于代開發(fā)票的收入。然后已經(jīng)交的稅，在預(yù)繳那里填寫。
2019 03/29 10:18
84784968 
2019 03/29 10:28
主要是我公司之前有一筆款做了無票收入，也申報(bào)交稅了。現(xiàn)在客戶過了幾個(gè)月后又要開發(fā)票。但我已經(jīng)交過一次稅了，就有點(diǎn)暈了 那我是不是開完發(fā)票后，去稅務(wù)局窗口申報(bào)紅字啊。要不等于重復(fù)納稅
陳詩晗老師 
2019 03/29 10:30
不是申報(bào)紅字。你在開票當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候，在無票收入那里填寫-銷售額，開票填寫+銷售額，一+一-不影響你的稅
84784968
2019 03/29 10:37
那我要是再代開一筆專票（實(shí)時(shí)扣稅），普票當(dāng)時(shí)做的無票收入申報(bào)。那是不是就得申報(bào)紅字了。
陳詩晗老師
2019 03/29 10:38
同學(xué)。是的，需要申報(bào)紅字了。但是有一個(gè)問題，你是小規(guī)模納稅人，代開專票稅局會(huì)直接扣稅
84784968
2019 03/29 10:38
都不知道怎么描述，當(dāng)時(shí)是代記賬做的，客戶不要票，做的無票收入申報(bào)納稅。公司沒買稅控設(shè)備和開票機(jī)?，F(xiàn)在客戶要開專票，，小規(guī)模代開。那等于我下季度申報(bào)自己也能在申報(bào)平臺(tái)填列-銷售額
陳詩晗老師
2019 03/29 10:41
申報(bào)是可以這樣填寫。但是有一個(gè)問題是，你去代開時(shí)，你要交稅。
之前交的稅只能作為留抵，以后再做抵減
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