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問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司，電子稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票，所得稅和增值稅申報(bào)要怎么填列啊。在代開(kāi)時(shí)增值稅稅款已劃走，季度申報(bào)不知道怎么操作了
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你好。同學(xué)。申報(bào)的時(shí)候這部分屬于代開(kāi)發(fā)票的收入。然后已經(jīng)交的稅，在預(yù)繳那里填寫(xiě)。
2019 03/29 10:18
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2019 03/29 10:28
主要是我公司之前有一筆款做了無(wú)票收入，也申報(bào)交稅了。現(xiàn)在客戶過(guò)了幾個(gè)月后又要開(kāi)發(fā)票。但我已經(jīng)交過(guò)一次稅了，就有點(diǎn)暈了 那我是不是開(kāi)完發(fā)票后，去稅務(wù)局窗口申報(bào)紅字啊。要不等于重復(fù)納稅
陳詩(shī)晗老師 
2019 03/29 10:30
不是申報(bào)紅字。你在開(kāi)票當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候，在無(wú)票收入那里填寫(xiě)-銷(xiāo)售額，開(kāi)票填寫(xiě)+銷(xiāo)售額，一+一-不影響你的稅
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2019 03/29 10:37
那我要是再代開(kāi)一筆專(zhuān)票（實(shí)時(shí)扣稅），普票當(dāng)時(shí)做的無(wú)票收入申報(bào)。那是不是就得申報(bào)紅字了。
陳詩(shī)晗老師
2019 03/29 10:38
同學(xué)。是的，需要申報(bào)紅字了。但是有一個(gè)問(wèn)題，你是小規(guī)模納稅人，代開(kāi)專(zhuān)票稅局會(huì)直接扣稅
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2019 03/29 10:38
都不知道怎么描述，當(dāng)時(shí)是代記賬做的，客戶不要票，做的無(wú)票收入申報(bào)納稅。公司沒(méi)買(mǎi)稅控設(shè)備和開(kāi)票機(jī)。現(xiàn)在客戶要開(kāi)專(zhuān)票，，小規(guī)模代開(kāi)。那等于我下季度申報(bào)自己也能在申報(bào)平臺(tái)填列-銷(xiāo)售額
陳詩(shī)晗老師
2019 03/29 10:41
申報(bào)是可以這樣填寫(xiě)。但是有一個(gè)問(wèn)題是，你去代開(kāi)時(shí)，你要交稅。
之前交的稅只能作為留抵，以后再做抵減
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