問(wèn)題已解決

人力資源有限公司，幫別的工公司代發(fā)工資繳納社保，先給對(duì)方工資開(kāi)票，次月才回來(lái)這樣如何處理

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/28 15:54
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月月老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是差額開(kāi)票嗎
2019 03/28 15:58
84784999
2019 03/28 15:58
對(duì)的，差額開(kāi)票
84784999
2019 03/28 15:59
下個(gè)月才回款
月月老師
2019 03/28 16:03
你好 借：銀行存款 貸：收入 增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)額抵減） 貸：應(yīng)付職工薪酬
84784999
2019 03/28 16:13
先開(kāi)票未回款，為什么要應(yīng)付職工薪酬
月月老師
2019 03/28 16:38
你好，你是勞務(wù)派遣員工，員工不是你的嗎。
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