問(wèn)題已解決

公司調(diào)整收入，前期收入確認(rèn)多了，現(xiàn)在要是沖回，銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)如何在后期抵稅

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/28 09:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，就是抵扣當(dāng)月的正數(shù)收入，從而減少銷(xiāo)項(xiàng)稅額，減少增值稅應(yīng)納稅額
2019 03/28 09:17
84784973
2019 03/28 09:22
不是的，老師，我們前期是按票確認(rèn)收入，審計(jì)要求按分期確認(rèn)，現(xiàn)在我們前期確認(rèn)的收入比現(xiàn)在分期確認(rèn)的要高，如果調(diào)帳，會(huì)出現(xiàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)是負(fù)數(shù)這個(gè)情況，那么后期如何去抵扣增值稅，怎么入賬
鄒老師
2019 03/28 09:28
你好，開(kāi)具了發(fā)票就需要按開(kāi)具發(fā)票情況確認(rèn)收入的 這個(gè)就是單位沒(méi)有按規(guī)定開(kāi)具發(fā)票的問(wèn)題
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