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匯算清繳 銷售費(fèi)用要調(diào)增嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：03/22 09:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，指的是具體什么費(fèi)用呢？
03/22 09:49
84784972
03/22 09:52
是車輛維修費(fèi)用
東老師
03/22 09:52
如果說(shuō)你們公司名下沒(méi)有車輛的話是需要納稅調(diào)整的
84784972
03/22 09:59
哦，有車 是不用調(diào)增是吧，
東老師
03/22 09:59
對(duì)，這個(gè)就不需要納稅調(diào)整
84784972
03/22 09:59
老師，那車子賣掉了要怎么做分錄？
東老師
03/22 10:00
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ?借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
84784972
03/22 10:07
如果是賣給了私人呢 要怎么做分錄？
東老師
03/22 10:08
賣給個(gè)人的話也是這么做的
84784972
03/22 14:24
老師，賣車的增值稅稅率是多少？
東老師
03/22 14:24
你們是一般納稅人嗎？之前抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了嗎
84784972
03/22 14:57
一般納稅人 那是13%的稅率，抵扣了。那我們是要開(kāi)具汽車發(fā)票嗎？我們是建筑公司？
東老師
03/22 14:58
是的，你們開(kāi)汽車發(fā)票，增值稅稅率是13%
84784972
03/22 16:15
如果沒(méi)有開(kāi)票 那申報(bào)時(shí)就寫未開(kāi)票收入 是吧
東老師
03/22 16:15
就在未開(kāi)票收入里面填寫
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