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3月份的專票一定要在3月抵扣嗎,可以在4月吧,這個(gè)時(shí)間范圍是,4月要開票,3月份抵扣了也沒有問題吧,還是說4月開票,4月把3和4月收到的專票抵扣,

84785015| 提問時(shí)間:2019 03/25 13:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 3月份的專票可以在4月認(rèn)證抵扣 4月要開票,3月份抵扣了也沒有問題 都可以的
2019 03/25 13:44
84785015
2019 03/25 13:45
嗯,抵扣期是180天,還是從出票日到1年內(nèi)都可以
bamboo老師
2019 03/25 13:47
認(rèn)證期限是發(fā)票開具之日起360日內(nèi)
84785015
2019 03/25 13:48
好的,請問老師,員工帶回來的專票,是不是給他報(bào)銷了,這個(gè)票才能認(rèn)證,如果沒報(bào)銷,就不能認(rèn)證,謝謝
bamboo老師
2019 03/25 13:50
嗯 正規(guī)的操作是這樣的
84785015
2019 03/25 13:51
好的,老師,那就按照正規(guī)的走吧,如果認(rèn)證了,沒有報(bào)銷,這個(gè)怎么辦呀
bamboo老師
2019 03/25 13:52
那只能先把稅款掛賬上 等報(bào)銷的時(shí)候再處理
84785015
2019 03/25 14:02
怎么做賬呢,請您指教下,謝謝,這個(gè)分錄我不會(huì)
bamboo老師
2019 03/25 14:04
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款
84785015
2019 03/25 14:05
認(rèn)證了,報(bào)銷了,就是借 其他應(yīng)付款,貸方 銀行存款 對嗎 老師
bamboo老師
2019 03/25 14:06
應(yīng)該還有費(fèi)用 借:管理費(fèi)用等 其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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