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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的未分配利潤金額有誤，因?yàn)槿ツ?0月、11月調(diào)了庫存成本金額入到了其他業(yè)務(wù)收入搞得利潤高了現(xiàn)在要怎么調(diào)回來
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你好，是什么情況下會把庫存成本調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入？
2019 03/24 16:40
84784983 
2019 03/24 17:20
因?yàn)槿ツ?0月新店開張從總店拿貨時入的成本價不準(zhǔn)確
84784983
2019 03/24 17:21
調(diào)價時系統(tǒng)自動入到其他業(yè)務(wù)收入了
鄒老師 
2019 03/24 17:24
你好，成本不準(zhǔn)確你那應(yīng)當(dāng)是調(diào)整成本，而不是調(diào)整其他業(yè)務(wù)收入啊
84784983
2019 03/24 17:30
現(xiàn)在我才接手，原來調(diào)整時高于原來入的成本價部份是借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：庫存商品 低的就做了相反的分錄
鄒老師
2019 03/24 17:31
你好，應(yīng)當(dāng)把之前的調(diào)整分錄沖銷
調(diào)增成本，借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款等科目
調(diào)減成本，借；應(yīng)付賬款等科目 貸；庫存商品
然后從庫存商品調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本（如果跨年，就通過以前年度損益調(diào)整 ）
84784983
2019 03/24 17:33
本來應(yīng)該入沖應(yīng)付賬款的吧因?yàn)槟秘洉r沒有給錢是這樣嗎
鄒老師
2019 03/24 17:34
你好，這個是應(yīng)當(dāng)用來調(diào)整應(yīng)付賬款，庫存商品才是的
而不是調(diào)整其他業(yè)務(wù)收入
84784983
2019 03/24 17:39
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
鄒老師
2019 03/24 17:45
你好，應(yīng)當(dāng)把之前的調(diào)整分錄沖銷
調(diào)增成本，借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款等科目
調(diào)減成本，借；應(yīng)付賬款等科目 貸；庫存商品
然后從庫存商品調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本（如果跨年，就通過以前年度損益調(diào)整 ）
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