問(wèn)題已解決

丙銀行將房屋出租給丁飯店，而丁飯店長(zhǎng)期不付租金，后經(jīng)雙方協(xié)商，由銀行在飯店就餐抵債，怎么做丙和丁的會(huì)計(jì)分錄呀(要求做出相關(guān)增值稅的分錄)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/24 15:34
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季老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
雙方已互掛往來(lái)，建議簽訂結(jié)算抵消協(xié)議，按期抵消。雙方分錄一樣。借應(yīng)付 貸 應(yīng)收 增值稅之前已按期確認(rèn)。分錄借：應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019 03/24 15:51
84784985
2019 03/24 15:58
為什么雙方分錄一樣
季老師
2019 03/24 21:45
丙：借應(yīng)收租賃費(fèi)-丁 貸收入 借：招待費(fèi) 貸 ：應(yīng)付 ?。航栀M(fèi)用 貸 應(yīng)付 借：應(yīng)收 貸收 抵消時(shí) 丙?。航钁?yīng)付 貸應(yīng)收 這樣雙方應(yīng)收應(yīng)付才才能抵消
84784985
2019 03/24 22:10
那么增值稅的處理呢
季老師
2019 03/25 07:37
增值稅已包括在應(yīng)收中 和收入同步確認(rèn) 不影響抵消
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