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資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅金期末那行是負數(shù)，應(yīng)該怎么處理？
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你看下是不是有留抵，或者沒有計提，多交，有這些情況吧
2019 03/23 10:42
84785037 
2019 03/23 10:46
當(dāng)時是沒有計提，我現(xiàn)在補分錄應(yīng)該怎樣？
郭老師 
2019 03/23 10:47
具體的什么稅沒有計提
84785037
2019 03/23 10:50
當(dāng)時直接這筆分錄
郭老師
2019 03/23 10:53
一般納稅人是嗎
和這個沒有關(guān)系，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀存
84785037
2019 03/23 10:56
我已經(jīng)做了銀存的分錄，然后補這些分錄就是？
郭老師
2019 03/23 11:03
是的
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