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問題已解決
公司收到人家給的材料，貨已經到了，但是發(fā)票沒有收到。，這個怎么寫會計分錄??？
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你好
借；原材料 貸應付賬款——暫估
2019 03/22 15:24
84784947 
2019 03/22 15:49
老師：我們收到A公司一批貨 貨款5000 （含稅價）
稅額689.66 我們是電力安裝行業(yè)的 然后幾天后，我們又收到了發(fā)票，請老師寫一下這兩個分錄
鄒老師 
2019 03/22 15:51
你好
暫估，借；原材料 貸應付賬款——暫估
取得發(fā)票，借；應付賬款——暫估 貸；原材料
借；原材料 應交稅費（進項稅額）貸應付賬款
84784947
2019 03/22 15:54
暫估那個的金額是含稅還是不含稅？
鄒老師
2019 03/22 15:56
你好，暫估入庫金額是不含稅的
84784947
2019 03/22 16:20
老師，我的軟件里面只有應付賬款這一個科目，暫估的話，我是不是還要設置個二級科目，還是暫估單獨是個一級科目
2019-03-22 16:08
鄒老師
2019 03/22 16:21
你好，在應付賬款科目下面增加一個二級科目，應付賬款——暫估
84784947
2019 03/22 16:22
如果設置個暫估二級科目，那我收到發(fā)票做應付賬款的時候 是不是還要設置個二級科目，
鄒老師
2019 03/22 16:23
你好，是的，收到發(fā)票需要計入應付賬款——某某單位明細核算
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