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就是上個月有材料退貨了50，，借，其他應(yīng)收款50,貸，原材料50,這個月對賬的時候供應(yīng)商扣掉了，原本那材料是100-現(xiàn)在扣掉50,做的是借，原材料50，進項6.8應(yīng)付50，貸，銀行56.8，其他應(yīng)收50，這樣做對嗎？上個月退貨發(fā)票沒退回。這個月開票也是按減掉數(shù)量開的
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既然發(fā)票沒有退回，新發(fā)票按扣除數(shù)量開具，你上個月的憑證就不用做
2019 03/20 16:43
84784988 
2019 03/20 17:13
但是，原材料減少了，退貨和這個的材料是不一樣的
三寶老師 
2019 03/20 17:15
賬務(wù)不用處理，你倉庫賬一進一出，就是，倉庫上月減少 50 這個月增加100，不按發(fā)票入庫
84784988
2019 03/20 17:22
財務(wù)上面那款材料我也是已經(jīng)沒有了，如果賬上還掛著好像也不對
三寶老師
2019 03/20 17:29
你這個月開票已經(jīng)少開50，你2月再沖50，重復(fù)減少。至于賬上沒有材料，只能說明你其他有錯
84784988
2019 03/20 17:32
不是我賬上沒有，是我賬上退貨的那款材料還在，倉庫已經(jīng)沒了，好的
三寶老師
2019 03/20 17:33
倉庫和財務(wù)不一致，需要核對。
祝你工作愉快，滿意請五星好評
84784988
2019 03/21 16:26
那我賬上退貨了的材料怎么辦？
三寶老師
2019 03/21 16:39
退貨的材料，你第二批沒有開發(fā)票，從賬上來講不存在退貨材料
84784988
2019 03/22 14:23
意思。我退貨的材料不用管了，直接按發(fā)票入賬就可以了是嗎？
三寶老師
2019 03/22 14:24
是啊，你按發(fā)票入賬
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