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實(shí)務(wù)
問題已解決
單位收到一張商業(yè)承兌匯票，找了一家單位貼現(xiàn)（和這家單位沒有業(yè)務(wù)往來），這家單位將貼現(xiàn)后的金額打入單位對公賬戶，貼現(xiàn)息通過私戶打入這家單位，怎么做賬
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你好
借；銀行存款 貸；應(yīng)收票據(jù)
借；財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸；其他應(yīng)付款
2019 03/20 11:52
84784974 
2019 03/20 11:53
這家單位和我們沒有業(yè)務(wù)往來，而且貼現(xiàn)息走的私戶
鄒老師 
2019 03/20 11:53
你好，沒有業(yè)務(wù)往來的貼現(xiàn)是這樣做分錄的
正規(guī)來說貼現(xiàn)是需要找銀行的
84784974
2019 03/20 11:55
貼現(xiàn)息通過私戶，而且沒票可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
鄒老師
2019 03/20 11:56
你好，可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算，沒有發(fā)票匯算清繳做納稅調(diào)整處理就是了
84784974
2019 03/20 12:00
還有我們?nèi)ツ暧腥齻€(gè)員工在兩家公司有任職我們公司繳納的個(gè)稅及滯納金
84784974
2019 03/20 12:00
怎么做賬
鄒老師
2019 03/20 12:01
你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
營業(yè)外支出
貸；銀行存款
84784974
2019 03/20 12:03
是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)下
鄒老師
2019 03/20 12:03
你好，你是指把營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？
84784974
2019 03/20 12:04
個(gè)稅，應(yīng)交個(gè)所稅不是在借方嗎？，
84784974
2019 03/20 12:04
是不好要計(jì)提下，借，應(yīng)付職工薪酬，貸，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)所稅
鄒老師
2019 03/20 12:05
你好，在繳納之前需要做計(jì)提個(gè)人所得稅分錄
借，應(yīng)付職工薪酬，貸，應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)所稅
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