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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)查賬才發(fā)現(xiàn)2017年12月份的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,怎么處理?
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要反結(jié)賬，去進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)
2019 03/20 08:43
84784986 
2019 03/20 08:54
因?yàn)闆]結(jié)轉(zhuǎn),管理費(fèi)用和銀行手續(xù)費(fèi)的金額已變成2018年的期初余額,也已在報(bào)表中體現(xiàn)出來(lái).還能改嗎?
辜老師 
2019 03/20 09:06
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)，但是你報(bào)表應(yīng)該是按結(jié)轉(zhuǎn)后的出的吧
84784986
2019 03/20 09:14
我們用用友軟件做賬的,沒有結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字已經(jīng)自動(dòng)帶到2018年的報(bào)表,變成了2018年的期初余額數(shù).還有別的方法嗎?
辜老師
2019 03/20 10:03
這種損益沒結(jié)轉(zhuǎn)的，只能反結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn)
84784986
2019 03/20 11:24
再反結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)改變2018年資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字的.
辜老師
2019 03/20 12:36
不會(huì)的，你損益科目在2017年沒有結(jié)轉(zhuǎn)，但是你是按發(fā)生額出具報(bào)表的
84784986
2019 03/21 16:49
可以在這個(gè)月做調(diào)整嗎?
辜老師
2019 03/21 17:09
損益結(jié)轉(zhuǎn)沒法調(diào)整的
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