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用金蝶財務(wù)系統(tǒng)做賬，每到一年的年末，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？數(shù)據(jù)是取那個數(shù)據(jù)呢，怎么做分錄呢
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您好
每到一年的年末，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
數(shù)據(jù)是取本年利潤期末余額
借：本年利潤
貸：利潤分配——未分配利潤
如果虧損做相反分錄
2019 03/18 15:54
84785036 
2019 03/19 09:19
老師就這上面得數(shù)劇算的對？結(jié)轉(zhuǎn)的對？結(jié)轉(zhuǎn)利潤是取那個數(shù)據(jù)呢
bamboo老師 
2019 03/19 09:24
您可以把本年利潤 最后發(fā)生的一筆截圖給我么
84785036
2019 03/19 09:25
bamboo老師
2019 03/19 09:27
現(xiàn)在本年利潤科目還有余額么
84785036
2019 03/19 09:39
上面給你發(fā)的也是14年年底的
bamboo老師
2019 03/19 09:40
我看見是年底的 就是14年末 最后還有余額么 是平的么 本年利潤科目
84785036
2019 03/19 09:54
老師這是14年的科目余額表，你看看上面的本年利潤和利潤分配，上面給你看的是總分類賬
bamboo老師
2019 03/19 09:58
那這樣本年利潤科目是沒有余額了 已經(jīng)結(jié)平
84785036
2019 03/19 10:10
老師，這是17年年底結(jié)轉(zhuǎn)的，你看對？只要本年利潤結(jié)平就是對的？還是必須要有余額呢，是否結(jié)平是看那個表格呢，取數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是取什么數(shù)據(jù)呢
bamboo老師
2019 03/19 10:13
年末本年利潤科目沒有余額就是正確的 最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配的金額是本年利潤科目余額
17年的沒有結(jié)平 還要寫一筆分錄
借：以前年度損益調(diào)整 161846.8
貸：利潤分配——未分配利潤 161846.8
84785036
2019 03/19 10:27
老師，我需要在哪里填寫分錄呢，我直接反結(jié)賬在17年年底重新做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄不行？我需要取什么數(shù)據(jù)才能結(jié)平呢
bamboo老師
2019 03/19 10:30
如果您17年已經(jīng)結(jié)帳 可以在18年寫一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄
如果反結(jié)賬不麻煩的話 就17年返回去重新做這筆分錄 而且您資產(chǎn)負債表的利潤總額是正數(shù)的話 還要計提盈余公積
84785036
2019 03/19 10:41
老師，你告訴我一下，我如果不反結(jié)賬需要怎么做分錄，在哪里做，如果反結(jié)賬需要做那些分錄在17年？還是18年，我17年利潤總額是80923.4但是以前年度有虧損所以沒有繳稅
bamboo老師
2019 03/19 10:43
不反結(jié)賬
借：以前年度損益調(diào)整 161846.8
貸：利潤分配——未分配利潤 161846.8 在18年的帳里面做
如果有虧損 就不用計提盈余公積
84785036
2019 03/19 10:46
計提盈余公積的分錄是什么，數(shù)據(jù)我應(yīng)該寫那個呢，還有如果反結(jié)賬的話我需要怎么做分錄呢，利潤總額是正數(shù)我的正確分錄應(yīng)該怎么做呢取數(shù)取那個呢
bamboo老師
2019 03/19 10:49
借：利潤分配－提取法定盈余公積 161846.8*0.1=16184.68
貸：盈余公積－法定盈余公積 16184.68
凈利潤的10%提取法定盈余公積
84785036
2019 03/19 11:03
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是看那個報表上面的本年利潤借方余額？還是什么呢
bamboo老師
2019 03/19 11:09
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是看那個報表上面的本年利潤余額 如果虧損就在借方 如果盈利就在貸方
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