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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司的其他應(yīng)收款-代扣代繳社?？颇浚瑨熨~金額小于沖減金額，由于數(shù)量太多，查詢不到是哪個(gè)地方出了錯(cuò)，應(yīng)該怎么調(diào)平比較好？
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您好
請(qǐng)問您掛賬時(shí)候分錄是怎么寫的
2019 03/13 21:00
84784982 
2019 03/13 21:03
交費(fèi)用的時(shí)候
借 管理費(fèi)用-社保費(fèi)
其他應(yīng)收款-代扣代繳社保
貸 銀行存款
發(fā)工資的時(shí)候
借 應(yīng)付職工薪酬-工資
貸 其他應(yīng)收款-代扣代繳社保
銀行存款
bamboo老師 
2019 03/13 21:07
那現(xiàn)在是賬上其他應(yīng)收款——代扣代繳社保比實(shí)際要沖減的??？
84784982
2019 03/13 21:57
是的
bamboo老師
2019 03/13 22:02
那您這樣的話可以通過管理費(fèi)用-社保費(fèi)調(diào)平
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