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老師，如果老板從公司列支，卻沒有發(fā)票報銷怎么辦？
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你好，你可以做無票支出，匯算清繳做納稅調(diào)增處理
2019 03/13 13:52
84784966 
2019 03/13 14:37
我們公司是成人學(xué)歷的，學(xué)生來報一個成人本科，比如說石油大學(xué)吧，學(xué)費是5600，我們收客戶5600，后期我們會把這5600全額打給學(xué)校，學(xué)校再按30%給我們返利，這怎么做賬？
鄒老師 
2019 03/13 14:39
你好
借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款5600
借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款5600
借；銀行存款 5600*30% 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84784966
2019 03/13 14:42
那我們的主營業(yè)務(wù)成本是啥？比如我核算利潤時，成本是什么，5600的70%是成本？
鄒老師
2019 03/13 14:44
你好，成本就是相關(guān)人員的工資
成本就是實現(xiàn)5600*30%的收入對應(yīng)發(fā)生的 人工工資金額
84784966
2019 03/13 15:00
我們還有給學(xué)生打印的題庫資料什么算作成本還是費用
鄒老師
2019 03/13 15:00
你好，通過主營業(yè)務(wù)成本科目核算的
84784966
2019 03/13 15:09
如果不做賬的話，怎么核算成本費用，利潤
鄒老師
2019 03/13 15:10
你好，那 就只能根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，統(tǒng)計好成本費用，收入情況，然后計算利潤了
84784966
2019 03/13 15:26
還有一個問題，比如5600的學(xué)費我們收了6800，后期打給學(xué)校5600，是不是這樣做，借銀行存款6800，貸應(yīng)付賬款5600，主營業(yè)務(wù)收入1200
鄒老師
2019 03/13 15:29
你好，5600是代收代付，還是5600就是你單位的成本
84784966
2019 03/13 16:07
不是，怎么說呢，收5600，付5600，返30%，比如說石大的學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)是5600，我們要給學(xué)校打5600，但是有時候會收6000，打給學(xué)校的成本是固定的，但是我們收的時候可能會不一樣
鄒老師
2019 03/13 16:08
你好，那就應(yīng)當(dāng)把收到的做收入，支付的計入成本才是的
84784966
2019 03/13 16:20
那返利呢，沖成本？
鄒老師
2019 03/13 16:26
你好，沖銷你單位的成本
84784966
2019 03/13 18:08
你好，我想問下，我委托別人加工，我方買材料，全部外發(fā)給工廠加工，加工輔助賬怎么做？加工輔助賬應(yīng)設(shè)置哪些項目？
鄒老師
2019 03/13 18:41
你好
外發(fā)加工，借；委托加工物資 貸；原材料
支付加工費，借；委托加工物資 貸；銀行存款等科目
收回，借；庫存商品等科目 貸；委托加工物資
84784966
2019 03/14 09:13
老師，你可以幫我看下這個怎么算的嗎？
鄒老師
2019 03/14 09:14
你好，你是指哪個單元格數(shù)據(jù)？
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