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我那個應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)是不是有問題？??？
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你好，是不是發(fā)放了沒有做計提分錄
2019 03/13 11:31
84785036 
2019 03/13 11:34
是的
鄒老師 
2019 03/13 11:35
你好，那就補做計提工資分錄就是了
84785036
2019 03/13 11:35
發(fā)放分錄和計提分錄是怎么樣的
鄒老師
2019 03/13 11:35
你好
發(fā)放，借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款
計提，借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬
84785036
2019 03/13 11:43
老師幫我看下對不對
鄒老師
2019 03/13 11:45
你好，背書轉(zhuǎn)讓的時候，借方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款才是的
84785036
2019 03/13 12:30
實際上是正數(shù)才對是嗎？我所有的報表，稅務(wù)局也交了，那我怎么辦
鄒老師
2019 03/13 12:48
你好，是背書的時候借方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款，而不是其他應(yīng)付款
84785036
2019 03/13 12:55
老師，是上面那個圖片的問題
鄒老師
2019 03/13 13:35
你好，背書轉(zhuǎn)讓，需要把其他應(yīng)付款科目改成應(yīng)付賬款才是的
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