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廢品收購公司的企業(yè)所得稅怎樣計算，都增值稅進項怎么處理，是否有退稅

84784990| 提問時間：2019 03/13 08:43
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，是一般納稅人還是小規(guī)模。企業(yè)所得稅全年應(yīng)納稅總額不超過100萬，按5%繳納企業(yè)所得稅。
2019 03/13 08:54
84784990
2019 03/13 08:54
一般納稅人
84784990
2019 03/13 08:55
老師，他這個進項票咋處理
月月老師
2019 03/13 09:07
你好，進項稅額可以抵扣 借：成本費用 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款 可以抵扣銷項稅額。 沒有退稅。
84784990
2019 03/13 15:52
老師，我18年12月份賣了一批貨，總貨款是25000元，18年12月6號預(yù)收了一半12500元，都是12月發(fā)的貨，然后1月份才開的發(fā)票價稅合計共25000，1月份收到了剩下的尾款，該如何做賬？
月月老師
2019 03/13 15:53
你好， 18.12.6 借：銀行存款 12500 貸：預(yù)收賬款 12500 借：銀行存款12500 預(yù)收賬款12500 貸：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
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