問(wèn)題已解決

如果內(nèi)帳做了價(jià)稅分離，那最終應(yīng)交稅費(fèi)余額是貸方的，這個(gè)要怎么跟老板解釋？因?yàn)槭紫葍?nèi)帳是只要確認(rèn)收入了就確認(rèn)銷項(xiàng)稅，只要采購(gòu)就確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)稅，但是實(shí)際上確認(rèn)收入了還沒(méi)開(kāi)票。確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)了也還沒(méi)收到票沒(méi)有抵扣。那如果已經(jīng)價(jià)稅分離了去做。然后每個(gè)月還要怎么做分錄，剛開(kāi)始確認(rèn)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)都確認(rèn)為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，然后抵扣了多少再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。但是這樣最終待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的余額也不確定準(zhǔn)不準(zhǔn)了。因?yàn)橥鈳さ倪M(jìn)項(xiàng)也有買票的情況，那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)有余額這個(gè)差異是由于開(kāi)票跟進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證時(shí)間差異的原因嗎

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/12 22:29
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你能確定內(nèi)帳做的進(jìn)項(xiàng)都可以取得專用發(fā)票嗎？
2019 03/13 06:41
84785039
2019 03/13 07:38
內(nèi)帳做進(jìn)項(xiàng)的都會(huì)開(kāi)票過(guò)來(lái)的，如果不開(kāi)票就做0稅率了。只是內(nèi)帳的進(jìn)項(xiàng)我現(xiàn)在沒(méi)法確認(rèn)哪些開(kāi)票了哪些沒(méi)開(kāi)票，銷項(xiàng)也是。那現(xiàn)在要怎么把應(yīng)交稅費(fèi)的余額做準(zhǔn)確。這公司13-17年都沒(méi)做賬也沒(méi)會(huì)計(jì)。只有代理記賬做外帳?，F(xiàn)在我再補(bǔ)18年的內(nèi)帳。由于外帳沒(méi)接回來(lái)，也沒(méi)法核對(duì)當(dāng)初的采購(gòu)說(shuō)開(kāi)票的還有哪些沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)的，收入這里是全部都開(kāi)票的，但是現(xiàn)在也沒(méi)法確定哪些收入還沒(méi)開(kāi)票的。因?yàn)槲业膬?nèi)帳就是先確定了進(jìn)銷項(xiàng)稅。還有外帳也有買票的，也認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了，我做每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)帳待抵扣進(jìn)項(xiàng)到進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)直接按照外帳的認(rèn)證金額結(jié)轉(zhuǎn)的，那估計(jì)也包含了買票的進(jìn)項(xiàng)。老師煩請(qǐng)幫我解答下，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去做這個(gè)帳，有點(diǎn)暈了，萬(wàn)分感謝哈
耿老師
2019 03/13 08:20
你好，一般情況下內(nèi)帳是不做價(jià)稅分離的。按實(shí)際交納的稅金做銷項(xiàng)就可以。如果是這樣，你可以在銷項(xiàng)稅底下再設(shè)一個(gè)明細(xì)科目。用來(lái)核算未開(kāi)票收入的銷項(xiàng)稅。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~