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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
購(gòu)買的打印紙，直接轉(zhuǎn)賬給對(duì)方公戶，還用填費(fèi)用報(bào)銷單嗎
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您好，不需要填費(fèi)用報(bào)銷單
2019 03/12 21:05
84784969 
2019 03/12 21:34
需填付款申請(qǐng)單嗎？老師，132元，我做的分錄是，借，管理費(fèi)用～辦公費(fèi)，132，貸，銀行存款132，這樣對(duì)嗎？
84784969
2019 03/12 21:36
老師我公司出納用他私人的錢存到公司公戶里5000元，請(qǐng)問(wèn)他用現(xiàn)金存到公戶和用他私人銀行卡轉(zhuǎn)到公戶里，分別怎么做分錄，摘要怎么寫？
文老師 
2019 03/12 21:47
管理費(fèi)用的分錄可以的，直接銀行卡轉(zhuǎn)入的，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，用現(xiàn)金存入的話 借庫(kù)存現(xiàn)金貸其它應(yīng)付款，借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金
84784969
2019 03/12 21:51
用現(xiàn)金存入的這兩個(gè)摘要如何寫
文老師
2019 03/12 21:54
第一個(gè)就是借某某款，第二個(gè)就是存現(xiàn)金
84784969
2019 03/13 10:06
老師我們二月份的工資用現(xiàn)金發(fā)放，計(jì)劃是2月28日發(fā)放，但有點(diǎn)原因現(xiàn)在還沒(méi)發(fā)放，請(qǐng)問(wèn)在二月做賬時(shí)，能否在二月計(jì)提2月工資，2月28日做發(fā)放工資，因?yàn)槲?月初在自然人個(gè)稅系統(tǒng)里已經(jīng)把二月工資錄到系統(tǒng)里了，這樣可以嗎？
84784969
2019 03/13 10:06
老師我們二月份的工資用現(xiàn)金發(fā)放，計(jì)劃是2月28日發(fā)放，但有點(diǎn)原因現(xiàn)在還沒(méi)發(fā)放，請(qǐng)問(wèn)在二月做賬時(shí)，能否在二月計(jì)提2月工資，2月28日做發(fā)放工資，因?yàn)槲?月初在自然人個(gè)稅系統(tǒng)里已經(jīng)把二月工資錄到系統(tǒng)里了，這樣可以嗎？
84784969
2019 03/13 10:20
老師，上次你說(shuō)的摘要，我改成這樣，1.銷售給海南第一建設(shè)工程公司螺紋鋼等，2.購(gòu)海南閩盛新實(shí)業(yè)公司螺紋鋼等，是不是這兩類的摘要改一下，改成這樣可以嗎？還有哪類摘要需要改嗎？謝謝老師
文老師
2019 03/13 12:08
是的，可以的，這也沒(méi)有具體的規(guī)定，業(yè)務(wù)介紹說(shuō)清楚就可以
84784969
2019 03/13 12:26
老師我們二月份的工資用現(xiàn)金發(fā)放，計(jì)劃是2月28日發(fā)放，但有點(diǎn)原因現(xiàn)在還沒(méi)發(fā)放，請(qǐng)問(wèn)在二月做賬時(shí)，能否在二月計(jì)提2月工資，2月28日做發(fā)放工資，因?yàn)槲?月初在自然人個(gè)稅系統(tǒng)里已經(jīng)把二月工資錄到系統(tǒng)里了，這樣可以嗎？
文老師
2019 03/13 12:37
您正常時(shí)當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放的是嗎，正常應(yīng)該來(lái)說(shuō)是發(fā)放的時(shí)候申報(bào)
84784969
2019 03/13 15:02
但我已經(jīng)申報(bào)到2月屬期里了，3月份才用現(xiàn)金發(fā)放2月工資，這個(gè)容易被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)嗎
84784969
2019 03/13 15:02
但我已經(jīng)申報(bào)到2月屬期里了，3月份才用現(xiàn)金發(fā)放2月工資，這個(gè)容易被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)嗎
文老師
2019 03/13 15:21
這應(yīng)該來(lái)說(shuō)影響不大的
84784969
2019 03/13 16:08
84784969
2019 03/13 16:20
老師，這個(gè)是供應(yīng)商給我公司開(kāi)的專票，我們從供應(yīng)商那里購(gòu)的鋼材，請(qǐng)問(wèn)老師我做的會(huì)計(jì)分錄主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，后面附的出庫(kù)單的不含稅單價(jià)是不是直接寫這票上的不含稅金額，然后再自動(dòng)算出這個(gè)單價(jià)，跟這個(gè)發(fā)票上的單價(jià)一樣，這樣對(duì)嗎老師
文老師
2019 03/13 16:22
是的，就是這樣的
84784969
2019 03/13 17:14
謝謝老師
文老師
2019 03/13 17:46
不客氣，這是我們的職責(zé)所在
84784969
2019 03/14 11:22
84784969
2019 03/14 11:26
84784969
2019 03/14 11:28
老師我是按照供應(yīng)商的發(fā)票做的出庫(kù)單，附在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本憑證后面了，你有空了幫我看一下對(duì)嗎？1月份有3張出庫(kù)單，那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后面需附三張出庫(kù)單是嗎？老師，謝謝
84784969
2019 03/14 11:32
老師單價(jià)這里用不用寫上成本單價(jià)啊
文老師
2019 03/14 11:32
您好，是的 ，可以是這樣的
84784969
2019 03/14 11:33
某某公司出庫(kù)單，單價(jià)那里用不用改成成本單價(jià)??？老師
文老師
2019 03/14 11:34
單價(jià)就可以，結(jié)轉(zhuǎn)成本的出庫(kù)單就是成本價(jià)的
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