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建筑行業(yè)：該項目在外地，采用簡易計稅，預繳的企業(yè)所得稅，計提：借：營業(yè)稅金及附加 貸：應交稅金-預繳企業(yè)所得稅，對嗎？
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你好，異地預繳的企業(yè)所得稅不用計提的，繳納時 借：應交稅費--預交稅款，貸：銀行存款
2019 03/11 13:08
84785005 
2019 03/11 13:14
那該項目預繳的企業(yè)所得稅是在年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時候才清算嗎？
汪晨老師 
2019 03/11 13:15
你好，是的，年度匯算清繳時
84785005
2019 03/11 13:21
還是該項目，當月預繳的營業(yè)稅金及附加，需要計提嗎？
汪晨老師
2019 03/11 13:25
你好，當月預繳，不用計提的，如果方便核算，可以計提，計入稅金及附加
84785005
2019 03/11 15:09
老師：請問：項目在外地，簡易計稅，收到勞務公司開來的發(fā)票50萬，我公司開給上游公司50萬，已申報，請問開給上游公司的50萬怎么出賬？
汪晨老師
2019 03/11 18:01
你好，開出去的發(fā)票申報收入
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