00:10:00
問題已解決
去年12月份收到一張銀行承兌匯票(應(yīng)收賬款回款)隨后轉(zhuǎn)出貼現(xiàn)，這兩筆分錄都沒有入賬的 現(xiàn)在2月份應(yīng)該做哪些賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問您貼現(xiàn)收到款項了么
2019 03/06 10:05
84784998 
2019 03/06 10:21
公賬戶沒收現(xiàn) 直接沖銷其他應(yīng)付款xx了 12月賬應(yīng)做賬但沒做賬:(1)借 應(yīng)收票據(jù) 貸 應(yīng)付款 (2)借:其他應(yīng)付款-xx 借:財務(wù)費用貸應(yīng)收票據(jù)
bamboo老師 
2019 03/06 10:22
借：應(yīng)收票據(jù)
貸：應(yīng)收賬款
借：其他應(yīng)付款
財務(wù)費用
貸：應(yīng)收票據(jù)
84784998
2019 03/06 11:26
老師您好 實際發(fā)生是去年12月的這個月只需補分錄就行嗎？不屬于損益類是不是不用通過以前年度損益調(diào)整科目？
bamboo老師
2019 03/06 11:29
是的 這個月只需補分錄就行 不屬于損益類科目不用通過以前年度損益調(diào)整
您財務(wù)費用有數(shù)字么？
84784998
2019 03/06 11:30
財務(wù)費用有2萬
bamboo老師
2019 03/06 11:31
那這個費用要通過以前年度損益調(diào)整科目 請問有發(fā)票么
84784998
2019 03/06 11:32
沒有
84784998
2019 03/06 11:35
老師 是貼現(xiàn)給別家公司沒有發(fā)票 不入賬的話怎么做分錄？
bamboo老師
2019 03/06 11:35
那要匯算清繳調(diào)整 通過以前年度損益科目
84784998
2019 03/06 12:14
老師 分錄？
bamboo老師
2019 03/06 12:32
借：應(yīng)收票據(jù)
貸：應(yīng)收賬款
借：其他應(yīng)付款
以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)收票據(jù)
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
閱讀 1053
描述你的問題，直接向老師提問
869
意見反饋
