問(wèn)題已解決

18年計(jì)提的獎(jiǎng)金 19年改了變多了，實(shí)際發(fā)的也多，如何反沖再計(jì)提 ？ 借：管理費(fèi) 900 、銷(xiāo)售費(fèi)1000、生產(chǎn)成本 1250 、研發(fā)支出-費(fèi)用化 800 貸：應(yīng)付職工薪酬 3140 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1250 貸：生產(chǎn)成本 1250 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 800 貸：研發(fā)支出-費(fèi)用化 800

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/02 14:43
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是18年計(jì)提數(shù)小于19年實(shí)際發(fā)放金額嗎？
2019 03/02 14:44
84785021
2019 03/02 14:45
是的老師
佟老師
2019 03/02 14:46
您說(shuō)一下具體少多少金額
84785021
2019 03/02 14:46
關(guān)鍵是有的費(fèi)用變少了，有的變多的
84785021
2019 03/02 14:46
如果每個(gè)科目都少我還可以補(bǔ)計(jì)提
84785021
2019 03/02 14:46
但是有科目提多了 ，得沖
佟老師
2019 03/02 14:47
如果相關(guān)的金額不大可以直接在當(dāng)期做調(diào)整的，如果涉及金額較大要用以前年度損益調(diào)整科目，
84785021
2019 03/02 14:49
所以我想全部反沖 再重新計(jì)提
84785021
2019 03/02 14:56
是不是只要是損益類(lèi)的科目 跨年度調(diào)整都要用以前年度損益調(diào)整
84785021
2019 03/02 15:01
重新計(jì)提應(yīng)該是 借：管理費(fèi) 950 銷(xiāo)售費(fèi) 820 、生產(chǎn)成本1200、研發(fā)支出 830 貸：應(yīng)付職工薪酬3800
佟老師
2019 03/02 15:07
我看你的這個(gè)金額調(diào)整，直接調(diào)整當(dāng)期就可以了，就是上述分錄，不需要用以前年度損益調(diào)整
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