問題已解決
公司第一個月是小規(guī)模納稅人,當月就申請了轉(zhuǎn)一般納稅人,次月生效,當月有一張專用發(fā)票可以認證抵扣嗎?
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速問速答申請了轉(zhuǎn)一般納稅人,生效當月專用發(fā)票就可以認證抵扣了
2019 02/24 13:37
84784973
2019 02/24 13:37
次月生效的,那當月的不可以抵扣是吧?
果果老師
2019 02/24 13:45
因為當月還不是一般納稅人,所以當月不能抵扣
84784973
2019 02/24 13:45
老師,那這張專用發(fā)票錄入憑證的時候不需要價稅分離吧?直接按總金額入帳對吧?
果果老師
2019 02/24 13:54
做憑證的時候稅金做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項
84784973
2019 02/24 13:54
不能抵扣,我還要按價稅分離入憑證嗎?
果果老師
2019 02/24 13:56
如果不能抵扣,就不需要價稅分離
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