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問(wèn)題已解決
簡(jiǎn)易征收下的一般納稅人，可以開(kāi)差額征收票嗎(我們開(kāi)了350萬(wàn)的3%的安裝工程專票，如果包工頭開(kāi)了發(fā)票來(lái)，可以從這350萬(wàn)的稅里減出來(lái)交稅嗎)
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您好，如果包工頭開(kāi)具的是工程發(fā)票，是可以的。
2019 02/22 11:31
84784972 
2019 02/22 11:42
老師，但是我開(kāi)的350萬(wàn)的發(fā)票備注里沒(méi)有填差額征稅，而且是上個(gè)月開(kāi)出的，還沒(méi)申報(bào)和交稅，包工頭這個(gè)月才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，這個(gè)要怎么才能抵減呀
小黎老師 
2019 02/22 11:43
您好，你開(kāi)出來(lái)的是建筑服務(wù)發(fā)票，不需要備注差額征稅，只需備注工地名稱和地址。申報(bào)繳納的時(shí)候自行填寫(xiě)扣除分包方部分的金額
84784972
2019 02/22 11:50
老師請(qǐng)問(wèn)我們要在異地交稅，可以先申報(bào)后繳稅嗎
小黎老師
2019 02/22 11:51
您好，先申報(bào)后預(yù)繳，預(yù)繳的部分如果跨月了，就不可以當(dāng)?shù)厣陥?bào)的時(shí)候進(jìn)行抵扣了，只能下期再抵扣預(yù)繳的部分稅金
84784972
2019 02/22 12:00
那我1月開(kāi)的票，2月才收到包工頭的
小黎老師
2019 02/22 12:01
您好，那只能等3月份申報(bào)的時(shí)候再行抵扣了
84784972
2019 02/22 12:02
2月26日才收到包工頭的票，我今天22號(hào)申報(bào)可以抵減包工頭的票嗎
小黎老師
2019 02/22 12:03
您好，2月份申報(bào)的所屬期是1月份，2月份的發(fā)票不可以計(jì)入不同所屬期進(jìn)行扣除
84784972
2019 02/22 12:06
那我們預(yù)繳多了，可以退嗎，如果不能退，可以用民工工資做成本嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
小黎老師
2019 02/22 13:34
您好，預(yù)繳多了，可以申請(qǐng)退稅，一般稅務(wù)處理是做為留底稅額。民工工資做成本需要考慮當(dāng)前的社保繳納問(wèn)題
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