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問題已解決
去年預(yù)付賬款，沒有確認(rèn)收入的，該如何做稅務(wù)處理呢？
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您是預(yù)付還是預(yù)收?。款A(yù)付賬款與收入沒有關(guān)系的。
2019 02/22 10:38
84784970 
2019 02/22 10:40
抱歉，老師，打錯(cuò)字了，預(yù)收賬款
張艷老師 
2019 02/22 10:45
這個(gè)預(yù)收賬款的業(yè)務(wù)，有沒有實(shí)際銷售貨物呢？請您具體的業(yè)務(wù)背景介紹一下
84784970
2019 02/22 10:51
是實(shí)際的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，我司去年3月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)突然增加，原來批的發(fā)票是月5張，9月份我認(rèn)證發(fā)票辦增量時(shí)，告知有一址兩戶的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，讓我們與對方協(xié)商辦理稅務(wù)地址變更，就這樣我當(dāng)月認(rèn)證了22張票本來需增量17張就沒辦成，這樣造成的預(yù)收款沒有確認(rèn)收入
張艷老師
2019 02/22 10:54
這個(gè)情況您可以及時(shí)確認(rèn)收入，并按未開票收入進(jìn)行申報(bào)的。
84784970
2019 02/22 10:56
那當(dāng)月做做未開票收入，下月開票了怎么處理呢？老師，
張艷老師
2019 02/22 11:13
下月開票了，需要先紅沖未開票收入的分錄，再重新做一遍。申報(bào)時(shí)，用負(fù)數(shù)的未開票收入金額抵減正數(shù)銷售額。
84784970
2019 02/22 11:14
哦，明白了老師
張艷老師
2019 02/22 11:16
學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果沒有其他問題，請您及時(shí)給予好評，謝謝
張艷老師
2019 02/22 11:16
祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果沒有其他問題，請您及時(shí)給予好評，謝謝
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