問題已解決
跨期用于廠房(租的)改造的材料誤作為生產(chǎn)領(lǐng)用,但是在憑證處理的時候,忘了做進項稅額轉(zhuǎn)出(申報的時候已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出),現(xiàn)在要怎么處理呢?
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速問速答借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 紅字
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
期末檢查申報表與賬面是否一致。
2019 02/18 21:32
84785024
2019 02/19 09:45
老師,這個是跨期的,而且使用用途變了哦
84785024
2019 02/19 10:16
老師 在嗎?
軼塵老師
2019 02/19 14:21
改變用途了裁做進項稅轉(zhuǎn)出?。?原則上跨期是要更正申報以前的申報表的,但是如果金額不大,可以在本期修改。最后報表與申報表一致就可以。
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