問(wèn)題已解決

剛剛交了這個(gè)月的保險(xiǎn)，因?yàn)槭切麻_(kāi)公司，沒(méi)發(fā)工資，沒(méi)有計(jì)提，直接對(duì)公付的，這個(gè)分錄如何做呢？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/18 13:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款（個(gè)人部分） 貸；銀行存款
2019 02/18 13:56
84785037
2019 02/18 14:10
那應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目余額就是負(fù)數(shù)了
鄒老師
2019 02/18 14:11
你好，計(jì)提了社保就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
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