問(wèn)題已解決

由于1月開(kāi)票錯(cuò)誤將16%的開(kāi)成了3%，然后稅務(wù)局要求按照16%來(lái)申報(bào)，那么在做帳的時(shí)候怎么寫分錄

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/18 10:39
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英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好，當(dāng)月還是按3%申報(bào)，2月份開(kāi)具紅字發(fā)票沖回再或開(kāi)具正確的
2019 02/18 10:40
84784966
2019 02/18 10:43
我的申報(bào)表上面沒(méi)有沒(méi)有3%的填寫
英老師
2019 02/18 10:44
那需要去稅務(wù)局申報(bào)
84784966
2019 02/18 10:51
稅務(wù)局的要求我，按照16%的申報(bào)，我現(xiàn)在要問(wèn)的是這樣申報(bào)的話我的分錄怎么寫，賬怎么做，謝謝
英老師
2019 02/18 10:56
元月份你已經(jīng)開(kāi)成了3%，在元月份只能先按3%申報(bào)，申報(bào)不了去稅務(wù)局申報(bào)
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