問(wèn)題已解決

員工報(bào)銷(xiāo)單很多沒(méi)有發(fā)票的已入賬，用同類(lèi)型的其他發(fā)票抵用，如果說(shuō)報(bào)銷(xiāo)單分成好多張寫(xiě)的，如果抵用的發(fā)票是一個(gè)大金額的，可以粘在最后面的，還是必須按對(duì)應(yīng)的一張報(bào)銷(xiāo)單后面粘一張抵的發(fā)票，一一對(duì)應(yīng)。還有一個(gè)問(wèn)題是，去年的11月，12月的收據(jù)類(lèi)的已入賬，后期拿今年的發(fā)票拿去抵可以嗎，還有一個(gè)籌建期開(kāi)了其他公司的名稱(chēng)的發(fā)票，寫(xiě)了情況說(shuō)明，有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意了的，這個(gè)可以入費(fèi)用嗎？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/16 10:07
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
收據(jù)入賬，在19年5月前取得發(fā)票可以稅前扣除。 名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票，不能入賬
2019 02/16 10:37
84784951
2019 02/16 10:38
因?yàn)槭菭I(yíng)業(yè)執(zhí)照還沒(méi)發(fā)下來(lái)，所以開(kāi)了其他公司的，
84784951
2019 02/16 10:40
我收據(jù)入賬，報(bào)銷(xiāo)單是分筆填的，如果到時(shí)來(lái)的抵用的發(fā)票需要分筆粘貼進(jìn)去，還是可以來(lái)一張大金額匯總的直接粘一張
84784951
2019 02/16 10:41
好幾筆報(bào)銷(xiāo)單，粘一起的那種
陳詩(shī)晗老師
2019 02/16 11:38
執(zhí)照沒(méi)有下來(lái)，開(kāi)的其他公司名稱(chēng)，考慮去找開(kāi)票方退回之前發(fā)票，再重新開(kāi)具你公司名字的發(fā)票。 這個(gè)不影響，可以單筆入賬，可以匯總?cè)胭~。都是可以的。
84784951
2019 02/16 11:40
就是抵的發(fā)票是后來(lái)來(lái)的，可能對(duì)應(yīng)不了小數(shù)字，總的加起來(lái)能使用一張對(duì)的上也行吧？
陳詩(shī)晗老師
2019 02/16 11:53
你的意思是之前比如報(bào)銷(xiāo)的金額是200元，實(shí)際發(fā)票可能是150或220？ 那么你按實(shí)際發(fā)票做分錄 。
84784951
2019 02/16 12:05
我的意思是，一張報(bào)銷(xiāo)單招待費(fèi)金額100,元，另一張報(bào)銷(xiāo)單金額200，還有一張報(bào)銷(xiāo)單150，然后之后員工給了我一張500的招待費(fèi)的發(fā)票
84784951
2019 02/16 12:05
我就直接粘后面等于這三筆都抵掉了吧
陳詩(shī)晗老師
2019 02/16 12:14
建議重新填寫(xiě)一張500元的招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單。你這樣時(shí)間不一，單據(jù)不一，一看就是找的發(fā)票來(lái)沖賬。
84784951
2019 02/16 12:17
但是我已經(jīng)入賬了，那憑證也得改，因?yàn)槲覒{證記的時(shí)候金額是分開(kāi)填的的
陳詩(shī)晗老師
2019 02/16 12:19
和你憑證沒(méi)有關(guān)系，你這屬于 原始憑證就不合理。
84784951
2019 02/16 12:23
哦
陳詩(shī)晗老師
2019 02/16 12:24
把原始憑證重新整理，憑證也需要更改。你站在稽查人員的位置去處理，看是否合理，日常賬務(wù)處理依舊如此
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