問(wèn)題已解決

才接的外賬，在做工商年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，工傷年檢去年報(bào)表和外賬實(shí)際的報(bào)表相差好大，今年是不是只能根據(jù)去年的期初數(shù)編報(bào)表呀，有沒(méi)有更好的辦法呀

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/15 21:36
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般按照去年的工商數(shù)據(jù)為期初數(shù)，如果有修改，可能通不過(guò)的
2019 02/15 21:39
84784987
2019 02/15 21:43
老師，從外賬公司接回來(lái)的外賬，固定資產(chǎn)科目只有數(shù)字，沒(méi)有憑證和明細(xì)，問(wèn)過(guò)啦，外賬是代賬公司做的，他們說(shuō)他們之前接賬時(shí)就只有數(shù)字，我可不可以根據(jù)公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)做份明細(xì)，金額調(diào)整成和賬上一致，還是把之前的放到賬上，也不
徐阿富老師
2019 02/15 21:46
你好，能根據(jù)實(shí)際把金額湊到賬面一致是最好的
84784987
2019 02/15 21:51
那我做啦明細(xì)是不是以后就可以正常計(jì)提折舊啦，這些明細(xì)沒(méi)有原始入賬憑證稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
徐阿富老師
2019 02/15 21:52
你好，應(yīng)該說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題，因?yàn)楸緛?lái)就要有明細(xì)的，金額湊一致沒(méi)有少交稅，也是解決遺留問(wèn)題。要計(jì)提折舊
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